GMP认证中易出现的问题又哪些?
1、从事药品质量检验人员培训效果不佳。(0604)
2、洁净区尘埃粒子原始数据记录未归档。(1502)
3、总混室、整粒室除尘设备、未安装压差计;颗粒分装室无除尘设施,并利用回风,易造成交叉污染。(2401)
4、生产设备日常保养无记录。(3701)
5、文件制定不规范,可操作性差。如:物料复验期制定不合理;菌种传代规程可操纵性差。(6501)
6、批包装记录内容不完整,无标签、小盒样本。(7201)
一、从检查的角度看文件
1.文件编写
(1)满足规范基本要求,至少应包括所必须的内容。
(2)符合生产实际。
2.文件实际如何作的
(1)现行版本文件是否在存放部门,现行版本是否得到批准。
(2)具体内容是否可操作,是否按文件去做了。
(3)QA监控是形式还是实质。QA是文件执行中的警察。
(4)自检情况。
3.记录
(1)内容项目设定要合理
(2)记录填写:准确(帐/物/卡相符),及时,修改方式。
4.档案保存情况
(1)档案要有目录。
(2)收集汇总要符合文件要求
二、文件常有的错误
(1)审核和批准授权不清楚,不科学,不合情理
(2)分发部门和颁发部门设定不对
(3)文件修订要提出先决意见。
(4)撤消要有先决意见。
(5)注意编制中对"一切"的理解。
o "各级机构和人员"职责要包括一切
o "设备"要包括公用工程,检验仪器
o "定期"要有具体日期。
o 分项写,不要怕多。
(6)新老版本交替,要有批准和回收。
(7)内容不具体,可操作性差,语言不落实。
(8)用词不规范。
(9)格式不统一,不规范。统一的文头和格式,不要缺项。
(10)文件题目的准确性。
建议:就用六个词:质量标准,工艺规程,验证方案,管理规程,操作规程,职责。
(11)表格的实用性。
(12)生效时间和批准日期的关系,矛盾。
(13)审核人签名。
三.编制方法、主要内容的问题
1.人员和结构:
组织机构三个图,确定人员表三个表,工作标准-各级机构和人员职责,管理标准一个,培训管理规程,至少应包括
(1)培训计划的制定:含主持,对象,内容,时间,老师的聘任,考核方式。
(2)培训教材
(3)培训和考核
(4)造册登记
(5)培训的评价和总结
(6)考核不合格人员的处理
(7)上岗证的发放
(8)如何建立培训档案。
2.厂房设施
设计,施工,验收,维护保养,竣工。要有厂区布局区,工艺布局图,净化分布图,人/物流图,送回风分布图,仓储/质检布局图,给排水,电力,设备图纸存档。注意压差计。
3.设备
包括4类-公用,辅助,工艺,质检;问题包括:
(1)缺公用设备设施的SOP和清洁SOP。
(2)忽略动力部门的文件纳入文件体系。
(3)状态标志-设备状态-完好,检修,待修。
· 运行状态-运行及停用。
· 品名,规格,批号。
· 计量状态。
· 清洁状态-清洁/未清洁,灭菌/未灭菌
(4)管线标志不全。
(5)预确认资料不全。
(6)应作的监测周期不出报告。
(7)定期维修保养没有专人管理。
4.物料
(1)供应商审计,质量评价,特殊审批。购入,储存(特殊储存条件,特殊药品储存。)保管,养护,发放等。
(2)成品合格/不合格,待验的管理。最好用拉线和换牌。
(3)标签说明书的管理,文字内容不同,数量不符,无销毁纪录,无指令发放。
(4)货位卡登记,合箱存放,仓储五防(不许用鼠药),零头管理。
问 题:
(1)供货商审计资料不全,深度不够。
(2)供货的合法性,用了非规定供应商无特殊批准。
(3)应特殊储存物料的储存条件。
(4)不经判定就发货。(非质量退货)。
(5)取样件数不合要求/取样后不封存/取样证发放不合理。
5.卫生问题
(1)缺项,应有各项卫生制度,应有专人负责。
(2)工服洗涤的记录不完全。
(3)清洁规程不具体,没有方法,不好操作。
(4)洁具处理不科学,分别设规程。
(5)存放和码放位置不科学,交叉污染。
(6)洁具的材质,发霉。
6.验证问题
(1)第57,58条规定不全。
(2)方案要科学。
(3)验证报告,数据的统计资料不全。评价和建议没有支持的依据。
(4)对审核批准力度不够,只有签字。
(5)验证文件内容不全。
(6)没有再验证的规定或没有时间规定。
7.生产管理-扣分较多的地方
(1)SOP不执行回答不一。
(2)裸手接触药品,百级裸手作业。
(3)筛网裸地放置。
(4)状态标志不全。
(5)进入洁净区人数规定不执行或无人数规定。
(6)压差计不灵敏/不达标。
(7)管道漏水,厂房接缝裂。
(8)现场无使用文件。
(9)清洁方法/清洁不彻底。
(10)净化区温湿度超标。
(11)称量间衡器不合格。不捕尘。
(12)生产周期不按规定。
(13)批生产纪录,内容和存档。
(14)清场合格证不使用。
8.质量管理问题
(1)检验标准必须是国家标准。
(2)玻璃仪器量具破损有碍质量。
(3)仪器用完要及时清洗。
(4)所有仪器要有使用保养记录。
(5)毒品复称要带手套。
(6)关于滴定液存放,标定,发放要有记录。
(7)关于菌种传代记录。
(8)检定菌的保存。
(9)冰箱的管理,应有温度计和记录。
(10)留样及留样条件。
(11)天平和仪器的防震。
(12)阳性对照的传代。
(13)取样的件数。
(14)工艺用水和洁净级别,定期,档案。
9.销售
(1)非质量退货的处理。
(2)管理规程中要有质量条款。
(3)收回和退货按待判定划分(黄)。
10.不良反应
(1)要有专机构专人负责。
(2)向政府报告要"及时"。规定时间。
11.自检
(1)了解自检目的,有效实施。
(2)不可流于形式,应有总结,整改且应有回检。
中食药监信息网